天津城建集团有限公司

网络与信息化管理制度

（修订稿）

总工程师办公室

2012.12.14
天津城建集团有限公司网络与信息化管理制度

集团网络经过三年多的软硬件设备更新和线路重新架设，系统升级即将完成，信息化建设逐步完善。为了使集团公司管理更加规范化、程序化，进一步提高信息化管理效率，适应企业改革发展的需要，在近年来信息化管理工作基础之上，参考技〔2004〕176号文件相关内容，集团公司特制定《天津城建集团有限公司信息化管理制度》。

本制度分为机房及计算机硬件管理、上网行为管理、计算机软件管理三个章节。

第一章 机房及计算机硬件管理制度

1、集团机房管理

1.1 机房的总体环境

机房内应保持整洁，每周定期清扫、除尘，服务器和交换机附近不得堆放物品影响使用。机房内除必需的维修工具和文件外，不得存放其他杂物。机房应维持23±2℃恒温，40%-70%湿度，保证系统正常运行。网络管理员应每天查看机房温湿度。

1.2 机房门禁管理

集团公司中心机房的管理由网络管理员负责，非机房工作人员未经允许不准进入。

集团财务处机房的管理由财务处专人负责，其他人员未经允许不准进入。

外单位人员因工作需要进入机房时，须由主管部门负责人同意。进入机房后听从网络管理员的指挥，未经许可，不得接触机房内设施。

1.3 机房数据管理

1.3.1 认真做好机房内各类记录介质的保管工作，落实专人收集、保管，信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续，作废资料严禁外泄。严禁外来数据带入机房，未经允许不准将数据带出机房。

1.3.2 服务器数据应定期进行备份，做好备份记录。办公系统数据、服务器系统、邮箱、网站等数据应根据各自情况分别备份。财务数据由财务部门安排专人负责备份。

1.4 空调的保养

机房空调是维持机房正常运行的必要设备，应注意保养维护。

1.4.1 空调设置应由网络管理员操作，任何情况下禁止非专业人员调节任何空调设置。网络管理员调节空调设置时应做好记录。财务处机房空调也应有网络管理员协助操作。

1.4.2 空调应每年由专业人员进行保养维护。维护应由网络管理员做好维护记录。维护之前应做好服务器数据备份。

1.5 不间断供电系统（UPS）的管理

UPS是保障机房数据安全的重要设备，应保证在特殊情况下能发挥应有的作用。

1.5.1 UPS由网络管理员负责管理，任何情况下禁止无关人员接触UPS。没有特殊情况严禁断开UPS。集团网络管理员应对UPS的情况定期检查并做好记录。

1.5.2 UPS应定期保养维护。维护应由网络管理员完成，做好维护记录。维护之前应做好服务器数据备份。

1.6 机房其他网络设备管理

1.6.1 机房设备应妥善管理，做好固定资产登记。严禁将机房设备带出机房。

1.6.2 对各种设备应按规范要求操作。发现故障，应及时维修，以免影响工作。

1.6.3 对机房设备应定期检查保养，对机房存在的隐患及设备故障要及时报修，并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。

1.6.4 机房各机器的线路连接应明晰，不应互相干扰，以防混淆，避免事故。线路布置时应不影响机房日常工作。系统管理员应掌握各机器的线路连接图。

1.7 机房安全管理

1.7.1 机房应做好防火准备。机房内严禁吸烟，严禁焚烧任何物品，严禁携带易燃易爆品进入，严禁在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。中心机房应按照规定配备足够数量的消防器材，并定期检查更换消防器材，确保其有效性。

1.7.2 应做好机房防盗措施，机房设备、数据定期清查，作好记录。机房钥匙及备用钥匙应妥善保管。离开机房时应随手关门。

1.7.3 网络管理员应熟悉机房电闸、线路、各设备电源开关位置。

2、资产设备管理

2.1 设备的购置

2.1.1 计算机及相关设备的选取须基于广泛的市场调研，在掌握各类计算机性能、价格之后选择合适的机型。

2.1.2 涉及重大计算机设备的选购，集团公司须邀请专业公司招标或咨询，并签订销售合同，严格执行保修、售后相关条款。

2.1.3 集团公司机关各处室如有购置计算机及相关设备、应用软件的需求，须由申请人填写购置设备的呈批单，由该部门主管领导签字后，交予网络管理员，经集团领导批准签字后，由总工办负责购置。

2.1.4 计算机采购过程中，应由网络管理员参加，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保计算机系统正常运行。对随机配件和技术资料要及时清点、查验。

2.1.5 软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）由网络管理员统一保管，使用者必需的操作手册由使用者保管。

2.2 设备的登记

2.2.1 集团机关的信息化主管部门对集团机关所有计算机及信息进行统筹管理，由网络管理员进行统一编号备案，建立技术档案、台帐，并根据财务方面的规定及时建账。

2.2.2 计算机与各种硬件设备以处室为单位进行登记管理，使用与管理落实到人。计算机及硬件设施的配置、更新、维修、报废须通知网络管理员处理，处室不得自行调换、拆卸、处理集团的计算机及硬件设施。

2.2.3 每年度进行一次资产清查，及时跟踪集团固定资产状况，对电子信息进行更新。

2.3设备的使用

2.3.1 集团公司各处室的计算机及相关设备管理，遵循“统一管理、分级负责、专人专机、管、用、养、修、算相结合”的原则，建立健全计算机操作、维修、保养、安全规程。

2.3.2 各处室应经常检查本部门的计算机及相关设备使用情况，负责计算机及相关设备的安全使用、密码管理、电子邮件管理、防病毒管理、上网管理等，发现问题及时纠正。

2.3.3 计算机应注意使用方式和保养。每次的关、开机操作至少相隔一分钟。严禁连续进行多次的关机操作。下班时，务必将电源插座的开关全关上，节假日时更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。应定期对计算机及其设备进行保养清洁，使之不能有灰尘，计算机应放在通风的位置，不能放在潮湿的地方。

2.3.4 打印机及外围设备的使用。打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸。出现卡纸难以自行取出请通知网络管理员处理。激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干涸，针打机看是否有断针。当打印机工作时，不要人工强行阻止，否则更容易损坏打印机。

2.4 设备的存放

2.4.1 备用、等待维修或等待处理的计算机及外围设备应由网络管理员统一管理，集中存放。

2.4.2 存放地点应保持环境整洁，保持适合的温度和湿度。

2.4.3 网络管理员应定期清点仓库，掌握仓库所存计算机及设备的数量及情况。

2.4.4 网络管理员应定期对仓库供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路造成火灾。

2.4.5 网络管理员应定期进行仓库除尘，在除尘时应确保计算机设备的安全。

2.5 设备的维修

2.5.1 各部门在计算机及相关设备使用、网络运行、软件运用等方面遇到问题、发现故障时应及时与网络管理员联系。

2.5.2 网络管理员在接到维修申请后，根据登记的先后顺序和工作的缓急程度，区分不同故障类型和维修性质，及时进行维修。

2.5.3 如属一般性故障，由网络管理员直接解决。

如维修较复杂或耗时较长，网络管理员需要求申请人通过OA流程进行维修申请。

2.5.4 处理故障、进行维修过程中，申请维修部门有关工作人员应密切配合，确保维修工作顺利开展。

2.5.5 如有需要维修费用的情况，网络管理员将为该处室提供费用的参考额，由申请部门领导同意后，报信息化部门批准，由网络管理员负责维修。

2.5.6 如发生重大计算机事故，应立即报告网络管理员，及时处理。

2.6 设备的报废

计算机设备到达使用年限已无修理必要的，可以申请报废。报废由设备使用部门申请，部门负责人签字、主管领导批准后，报信息化部门进行鉴定。

鉴定小组进行设备鉴定后同意报废的，填写鉴定意见并签字，报财务处负责人签字后交至经济管理处。

第二章 上网行为管理制度

为了集团的网络系统能够更好的满足集团正常工作的需要，信息化管理部门对网络内的计算机上网行为进行统一管理，根据不同的时间和网络行为进行网络流量管理，必要时对用户进行提醒和网络限制，并保存一定时间的网络监控数据。

1、网络设置

1.1 机关网络由网络管理员统一规划、建设并负责运行、维护。计算机入网前必须到网络管理员办理登记手续方可接入。

1.2 机关网络内的所有计算机的计算机名、IP地址由网络管理员进行统一管理。不得擅自更改计算机和网络设备的计算机名、IP地址等网络设置。

1.3 外来设备如要使用集团网络，须联系网络管理员，办理登记手续方可接入。

1.4 做好计算机用户名和密码的保密工作，不得向其它人员透露内部网登录用户名和密码。禁止非工作人员操纵系统，禁止不合法的登录情况出现。

1.5 涉密计算机严禁访问互联网。

2、网络浏览范围

2.1 允许用户访问互联网上与工作相关的网站。工作时间内不得在网络上玩游戏、看视频和进行其他和工作无关的行为。非本集团公司工作人员不允许上网查询信息。

2.2 网络浏览应严格遵守法律、行政法规和国家有关规定，确保计算机信息系统的安全。加强信息发布审核管理工作。发布网络信息不得有危害国家安全、泄露国家秘密及侵犯国家、社会、集体利益和公民合法权益的内容出现。

2.3 在局域网上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。遇到安全问题及时向网络管理员报告，并采取措施及时解决。
第三章 计算机系统及软件管理制度

1、操作系统管理

1.1 计算机应安装常用的办公软件和防病毒软件，个人不得安装与工作无关的应用程序。需安装系统软件时，由网络管理员负责安装。

1.2 各部门应由专人负责部门电子版资料的安全管理工作，统一保管，严格借阅制度。各部门要进行资料管理登记，详细记录资料的分类、名称、用途、借阅情况等，以便于查找和使用。对需要长期保存的磁盘数据，应用其他介质进行存储，以防止数据失效造成损失。重要的文档禁止保存在桌面，应存放在计算机除C盘以外的其他分区中。

1.3 重要的计算机文件、数据应进行加密处理。为保密需要，应定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。对保密信息严加看管，不得遗失或私自传播。

1.4 做好计算机防病毒管理，外来的磁盘，或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘，一律要进行计算机病毒检测，在确保没有病毒时方可进入本公司计算机读取信息。

2、网站管理

2.1 网站的正常运转

集团网站由专人进行网站服务器的管理，负责网站服务器数据维护、防病毒等。

2.2 网站内容的更新

网站内容应该及时更新。网站负责人收集各种资料和信息，集团各个部门应给予配合，及时提供最新消息。一般消息、新闻，网站负责人经过汇总，经相关部门负责人同意后在网站上发表。重要新闻、公告、通知等，由集团办公室起草，经集团领导审批后，方可在网站上发表。

任何人未经批准，不得在网站上随意发布信息、改变网站样式和内容。网站应严格遵守法律、行政法规和国家有关规定，严禁出现违法内容。不得利用集团网站从事危害集团公司利益、集体利益的行为和发表不适当的言论。

3、办公平台管理

3.1 办公平台的运转

办公平台由专人负责管理，进行系统日常维护、用户数据更新、系统升级、功能开发等。办公平台数据系统架设在中心机房服务器，数据管理、备份按照中心机房管理制度执行，由网络管理员负责统一管理。

3.2 办公平台的权限

机关每名员工在办公平台拥有一个唯一的用户账户。妥善保管用户名和密码不得将账户交由其他人使用。网络管理员负责办公平台用户账户的统一管理。下属各单位新建、注销、变更办公平台用户，需出具本单位书面申请，报集团平台管理部门，经主管领导同意后执行。

3.3 办公流程的管理

集团内的工作流程建立在办公平台的管理形式上，实现无纸化办公。需要新建的流程，申请部门在平台管理部门的协助下建立相应的工作流程。办公平台流程中的电子签名拥有和纸质文件同等的效力。

3.4 短信平台的管理

办公系统的短信平台由专人负责管理，如有需要进行短信通知的事项，需申请部门负责人批准后执行。不得擅自利用短信平台发布通知。

4、企业邮箱的管理

4.1 企业邮箱是集团人员工作交流使用的电子邮箱地址。每个办公平台的用户绑定一个企业邮箱，邮箱名由系统统一设置。

4.2 用户应妥善保管企业邮箱的用户名密码，不得擅自借予他人使用。

4.3 集团内部的工作往来邮件使用企业邮箱。以集团员工身份进行对外邮件联络使用企业邮箱。

4.4 企业邮箱的邮件数据存在中心机房，由网络管理员负责统一管理。

4.5 邮件服务器应定期维护，服务器中的邮件数据应定期备份。严禁泄露企业邮箱数据。

5、网络硬盘的管理

5.1 网络硬盘上传文件应严格遵守法律、行政法规和国家有关规定，严禁出现违法内容。违反规定的文件，网络管理员有权进行清除并追究责任。

5.2 网络管理员定期对网络硬盘进行清理。对于体积较大的文件，管理员通知上传人，使用后及时清除。

6、软件正版化

6.1 集团网络内的计算机不得使用盗版软件。

6.2 操作系统、常用办公软件，由集团统一采购、安装正版软件。个人不得私自安装其他软件。

6.3 如有特殊需要需安装软件的，需报网络管理员处理。需购买软件的，按照第一章2.1节设备购置相关制度办理。